2018年黄冈市总工会预算公开

　　一、部门概况

　　黄冈市总工会编制人数为21人，其中行政编制19人，工勤编制2人。经审核，与2017年部门预算对比，2018年部门预算中，在职人数17人，离退休人数26人，在职人数减少2人，退休人数增加4人(含工人文化宫新增退休2人)。黄冈市总工会困难职工帮扶中心编制人数为3人,均为财政全额供给事业编。

　　二、部门工作重点

　　2018年黄冈市总工会“1223”工作思路：围绕一条主线，深入学习宣传贯彻党的十九大精神;聚力两个服务，即服务党政大局，服务职工群众;深化两项改革，即深化工会改革，深化产业工人队伍建设改革，加强三项建设，即加强“互联网+”职工服务体系建设，加强工会基层基础建设，加强党风廉政建设。一是围绕深入学习宣传贯彻党的十九大精神特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，引导广大职工坚定不移听党话、跟党走;二是贯彻新发展理念，突出做好“两赛一创”，充分发挥广大职工的主力军作用;三是继续深化和谐企业创建，切实发挥在构建和谐劳动关系中的重要作用;四是围绕“我在你身边”服务职工主题活动，大力实施精准化帮扶，突出做好“城镇职工解困脱困”工作,牢牢把握广大职工对美好生活向往;五是继续深化“两项改革”，不断提升工会组织的影响力和凝聚力;六是筑牢基层基础，为新时代工会工作提供更加坚强的保证;七是全面从严治党，打造忠诚、干净、担当的工会干部队伍。

　　三、收支预算安排情况

　　1、部门财政拨款收支预算安排情况

　　(一)收入预算情况

　　2018年我部门预算收入总计3072928元，其中：财政预算内拨款收入3072928元。

　　1、工资、津贴补贴、福利支出(人员经费支出)2184614元;其中基本工资786120元;津贴补贴 514417元，奖金为一个月工资59578元,事业绩效工资60264元,在职奖励性工资补助180000元，基本养老保险费304409元，按年工资总额的20%预算，基本医疗保险费113630元，按年工资总额的8%预算;生育保险6648元，按年工资总额0.5%预算;住房公积金159548元，按年工资总额的12%预算。

　　2、日常公用费支出 464014元，其中：

　　(1)办公费57000元;

　　(2)水电费15000元;

　　(3)邮电费10000元;

　　(4)交通费30000元;

　　(5)差旅费10000元;

　　(6)培训费19944元;

　　(7)会议费30000元;

　　(8)招待费30000元;

　　(9)福利费33239元;

　　(10)工会经费26591元;

　　(11)在职女同志卫生费2160元;

　　(12)小额维修费10000元;

　　(13)其它交通费用190080元。

　　3、对个人和家庭的补助支出 274300元，其中：

　　⑴退休费公用部分14300元;

　　(2)离退休奖励性工资补助260000元。

　　4、项目支出150000元，其中：

　　市级困难劳模补助金150000元。

　　2、部门财务收支预算安排情况

　　2018年我部门预算收入总计3072928元，支出总计3072928元。

　　3、部门“三公”经费财政拨款预算情况

　　2018年我部门“三公”经费财政拨款预算60000元，其中公务用车运行费30000元，公务接待费30000元，因公出国(境)费用0元。本年度预算与上年度预算基本一致，主要根据2017年度决算数为依据测算。

　　4、其他需要说明的事项

　　无

　　四、部门收支预算明细表

　　附后

2018年黄冈市总工会预算公开表.xls

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